关于扶风县2023年财政预算调整方案（草案）的报告

关于扶风县2023年财政预算调整方案（草案）的报告

扶风县人民政府

2024年1月18日

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将扶风县2023年财政预算调整方案提请县人大常委会审议，请予审查批准。

一、一般公共预算调整方案

（一）财政收入预算调整计划

年初，县十九届人大二次会议批准，2023年全县地方财政收入预期目标为25944万元，比上年增长6%。

在预算执行中，市上根据经济稳中向好、留抵退税政策回补等积极因素，在综合研判的基础上提出了全市财政收入“保底奔高”新目标，要求县区切实做到应收尽收。

为此，提请本次会议调整全县地方财政收入预期目标为30000万元（比上年完成数24475万元增长22.6%），比年初预期目标增加4056万元。

（二）财政支出预算调整计划

1.预算执行中财力变动情况：地方财政收入增加4056万元，一般性转移支付补助增加12185万元，专项转移支付补助增加72852万元，新增一般债券收入8500万元，新增再融资一般债券4500万元；一般债券还本支出5698万元，上解支出增加3903万元，收支相抵后，预算执行中新增财力92492万元。

2.本次财政支出预算调整计划：坚守“三保”底线，确保重点项目建设需要，促进县域社会经济高质量发展，按照收支平衡的原则，提请本次会议增加财政支出预算92492万元，具体计划为：

（1）人员经费支出5860万元，全部用于落实当年新增财政供养人员工资、津补贴、社保缴费及福利待遇等。

（2）本级专项支出14409万元，其中：偿还拖欠中小企业账款9267万元，农村清洁能源替代运行补助县级配套1869万元，渭河综合整治工程县级补助安排1520万元，新兴产业园标准化厂房建设补助400万元，兰郑长成品油管道迁改经费230万元，县城新区环城南路及延伸段绿化提升改造项目补助220万元，提高环卫工人工资177万元，比亚迪建设用地考古勘探发掘经费150万元，科技创新成果奖励资金144万元，应急广播建设县级补助及运行维护经费132万元，“四好农村路”全国示范县创建工作经费100万元，房屋建筑市政设施和地震灾害重点隐患普查经费100万元，乡镇卫生院医疗污水处理系统建设补助100万元。

（3）一般债券收入安排支出8500万元，其中：新兴产业园基础设施建设1900万元，绛帐工业园基础设施建设1500万元，住建局城市管网建设1700万元，扶风高中提升改造项目900万元，法门高中提升改造项目680万元，水利局美阳河片区污水管网700万元、小型水库安全运行项目580万元，城关街道办“四型”社区建设300万元，绛帐镇镇区公厕等基础设施建设140万元，农业农村局农村改厕县级补助100万元。

（4）省市专款支出63723万元。

3.全年财政支出预算：年初财政支出预算180108万元，本次拟增加支出预算92492万元。调整后，全年支出预算总数为272600万元，与全年财力相平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整计划

年初，全县政府性基金收入预算22702万元。

预算执行中，由于土地出让收入、城市基础设施配套费收入增加，提请本次会议增加政府性基金收入预算4512万元。增加后，全年政府性基金收入预算为27214万元。

（二）支出预算调整计划

为支持全县基础设施建设和公共事业发展，按照政府性基金的专项用途，提请本次会议增加政府性基金支出预算33488万元，具体增加计划为：

1. 专项债券收入安排的支出29000万元。预算执行中，省财政厅下达我县5个项目专项债券资金29000万元（其中：县文旅局文化艺术中心建设项目9500万元，县水利局美水沟水库输水工程项目2000万元、县城新区东片区供水项目4000万元，县医院医疗服务能力提升项目9000万元，新兴产业园基础设施建设投资4500万元）。按照规定，专项债券资金收支纳入政府性基金预算管理。为此，相应安排专项债券支出29000万元。

2. 本级专项支出4015万元，主要为土地出让收入安排的支出。

3. 省市专款支出473万元。

年初政府性基金支出预算22702万元，本次拟增加支出预算33488万元。调整后，全年政府性基金支出预算总数为56190万元。

以上预算调整方案，请予审议。