关于扶风县2022年财政预算调整方案（草案）的报告

关于扶风县2022年财政预算调整方案（草案）的报告

2023年1月10日

扶风县人民政府

常委会各位组成人员：

受县政府委托，现将扶风县2022年财政预算调整方案提请县人大常委会审议，请予审查批准。

一、一般公共预算调整方案

（一）财政收入预算调整计划

年初，县十九届人大一次会议批准，2022年全县地方财政收入预期目标为32726万元，比上年增长3%。

在预算执行中，受减税降费、经济下行、新冠疫情等影响，出现了一系列减收因素，主要是：①增值税留抵退税影响本级收入3049万元。②办理冀东水泥等企业退税2173万元，影响本级收入减少761万元。③渭河砂石资源国有经营收益下降，影响本级非税收入1400万元。④耕地开垦费比上年减少2000万元。

在采取加强收入征管、挖掘增收潜力等措施后，完成年初确定的收入预算仍存在较大缺口。为此，提请本次会议调减年初确定的地方财政收入目标任务8276万元。调减后，全县地方财政收入预期目标为24450万元，比上年下降23%。

（二）财政支出预算调整计划

1.预算执行中财力变动情况：一般性转移支付补助增加24060万元，专项转移支付补助增加19557万元，新增一般债券收入5349万元，调入预算稳定调节基金1302万元。考虑到上解支出增加等因素，收支相抵后，预算执行中新增财力38815万元。

2.本次财政支出预算调整计划：为保证人员政策落实，确保重点项目建设需要，促进县域经济社会平稳较快发展，按照收支平衡的原则，提请本次会议增加财政支出预算38815万元，具体计划为：

（1）人员经费支出5002万元，全部用于落实基础绩效奖金和年度考核奖金政策经费缺口。

（2）本级专项支出10659万元，其中：债券收入安排支出4251万元（其中：第五小学建设2000万元、文化艺术中心项目建设900万元、“绿巨人”项目900万元，农村改厕200万元，病险水库除险251万元），疫情防控专项经费3008万元，教育园区及法门九年制学校建设等补助1700万元，渭河南仵段水毁修复及法汤大桥至罗家大桥段疏浚工程补助800万元，渭河综合整治工程补助900万元。

（3）省市专款支出23154万元。

3.全年财政支出预算:年初财政支出预算225265万元，本次拟增加支出预算38815万元。调整后，全年支出预算总数为264080万元，与全年财力相平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整计划

年初，全县政府性基金收入预算10750万元。

预算执行中，由于国有土地使用权出让收入增加较多，提请本次会议增加政府性基金收入预算9894万元。增加后，全年政府性基金收入预算为20644万元。

（二）支出预算调整计划

为支持全县基础设施建设和公共事业发展，按照政府性基金的专项用途，提请本次会议增加政府性基金支出预算40636万元，具体增加计划为：

1. 专项债券收入安排的支出24400万元。预算执行中，省财政厅下达我县7个项目专项债券资金24400万元（其中：县城老区城隍庙停车场项目1200万元，新兴产业园二期标准化厂房建设7000万元，科技工业园标准化厂房建设5000万元，新兴产业园东区基础设施建设3000万元，中医院项目医疗服务能力提升项目3200万元，县医院医疗功能完善改造项目3000万元，县城东片区供水工程2000万元）。按照规定，专项债券资金收支纳入政府性基金预算管理。为此，相应安排专项债券支出24400万元。

2. 本级专项支出15433万元，主要为土地出让收入安排的支出。

3. 省市专款支出803万元。

年初政府性基金支出预算10750万元，本次拟增加支出预算40636万元。调整后，全年政府性基金支出预算总数为51386万元。

    以上预算调整方案，请予审议。