关于扶风县2021年财政预算调整方案（草案）的报告

关于扶风县2021年财政预算调整方案

（草案）的报告

2021年12月30日

扶风县人民政府

常委会各位组成人员：

受县政府委托，现将扶风县2021年财政预算调整方案提请县人大常委会审议，请予审查批准。

一、一般公共预算调整方案

今年收入预算不作调整，仅对支出预算作出调整。

（一）预算执行中财力变动情况：一般性转移支付补助增加5691万元，专项转移支付补助减少2000万元，债券转贷收入增加10277万元（新增债券收入5774万元，再融资债券收入4503万元），调入预算稳定调节基金5784万元，债务还本支出增加5299万元。收支相抵，预算执行中新增财力14453万元。

（二）本次财政支出预算调整计划：为保证人员政策落实，确保重点项目建设需要，促进县域经济社会平稳较快发展，按照收支平衡的原则，提请本次会议增加财政支出预算14453万元，具体计划为：

1.人员经费支出3980万元，全部用于落实岗位目标责任考核政策经费缺口。

2.本级专项支出9399万元，其中：债券收入安排支出5685万元（体育运动中心项目建设4396万元、文化艺术中心项目建设1000万元、病险水库除险289万元），困难群众救助缺口补助1892万元，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接1372万元，渭河水毁堤防修复工程补助450万元。

3.省市专款支出1074万元。

（三）全年财政支出预算:年初财政支出预算231886万元，本次拟增加支出预算14453万元。调整后，全年支出预算总数为246339万元，与全年财力相平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整计划

年初，全县政府性基金收入预算11692万元。

预算执行中，由于国有土地使用权出让收入增加较多，提请本次会议增加政府性基金收入预算9598万元。增加后，全年政府性基金收入预算为21290万元。

（二）支出预算调整计划

为支持全县基础设施建设和公共事业发展，按照政府性基金的专项用途，提请本次会议增加政府性基金支出预算19720万元，具体增加计划为：

1. 专项债券收入安排的支出13000万元。预算执行中，省财政厅下达我县6个项目专项债券资金13000万元（其中：县城垃圾无害化处理提标改造项目1400万元、百合污水处理提标改造项目2200万元、社会福利中心配套工程1400万元、职教中心综合楼项目1200万元、新兴产业园标准化厂房项目5000万元、新区污水处理厂建设项目1800万元）。按照规定，专项债券资金收支纳入政府性基金预算管理。为此，相应安排专项债券支出13000万元。

2. 本级专项支出4751万元，全部为土地出让收入安排的支出。

3. 省市专款支出1969万元。

    年初政府性基金支出预算11692万元，本次拟增加支出预算19720万元。调整后，全年政府性基金支出预算总数为31412万元。